Pedidos de Vendas

Os pedidos são feitos dentro ADM e tem as seguintes configurações

Mensagem:

ICMS:

Forma Padrão de Pagamento:

Desativar concorrencia de edição de pedidos de vendas: a ação destes flag não permite abrir o mesmo pedido em terminais difrentes ao mesmo tempo. Muita atenção se for habilitar essa concorrencia, pois duas pessoas podem abrir o mesmo pedido e fazerem alterações o ultimo a salvar é o que vai valer.

Ativar conferencia de pedidos no caixa: deve estar habilitado se os pedidos feitos no administrativo devem ser abertos no caixa. Atenção porque o caixa deve também ser habilitado para receber estes pedidos.

Cadastro do Pedido: há dois tipos Convencional e Rápido.

O Convencional mostra com o cliente sendo uma aba e os produtos abrem uma segunda tela para a incliusão deles.

Rápido mostra uma tela com os dados do cliente sempre visivel e o cadastro de produtos mais simples.

Permitir pedidos de vendas somente para clientes com status ativos: com a ativação deste flag os clientes inativos serão mostrados porém a se selecionar um deles será mostrada uma mensagem de alerta e na hora de gravar o pedido mostrará uma pergunta se deseja fazer o pedido par um cliente inativo.

Validar o estoque do produto ao importar pedido para NFE: valida o estoque no momento de elaboração da Nota Fiscal.

Somente funcionário como Vendedor no pedido: o cadastro de funcionários tem um Flag que classifica o funcionario como vendedor. Essa informação filtra os funcionarios.

Mostrar Funcionário/Vendedor na tabela de pesquisa de pedido: mostra na lista de pedidos uma coluna com o nome do vendedor

Incluir campo para frete no pedido (impressão frete somente nos modelos 2 e 5): quando selecionado o valor de frete serve para ser cobrado do cliente no pedido, porem a nota fiscal deve ser informado manualmente o frete e neste caso tem que destacar a transportadora.

Agilizar inclusão de item no pedido (somente para o convecional): quando acionado faz com que a tela de inclusão de item permaneça para escolher mais itens. Ele grava o item e mantem na tela. Quando não acionado ele grava e volta para a tela do pedido.

Avisar reajuste data de reajuste para do cliente vencendo ou vencido (a partir de 15 dias de compeltar 1 ano do ultimo reajuste):

Acionar controle de Veículos:

Preços

Mostrar tabela de preço de venda: mostra a tabela de preços do produto. Do preço1 ao preço 5

Mostra preço de compra e custos dos produtos no pedido:

Mostrar margem de lucro praticada: mostra em cada pedido qual a margem de lucro que está sendo obtida.

Validar margem de lucro em “x”%: limita ao funcionário não dar desconto ou bonificar um pedido onde a margem de lucro menor que o valor etipulado.

Calcular sobre o valor de: Compra ou Custo

Utilizar preço de venda do produto vinda do cadastro do cliente (preço por produto, não tabela de preço): No cadastro de cliente é possivel adicionar produtos e preços especiais para estes produtos. Com este

Descontos

Ocultar os descontos no total do pedido (Porcentagem ou Valor): com esta informaçaõ não é possivel dar descontos nos pedidos.

Ativar Desconto por itens no pedido (desativativa o desconto por total): esta funcionalidade permite que o desconto seja feito para cada item do pedido. O sistema só trabalha de um modo, ou por item pelo total.

Desconto máximo permitido ‘x’%: limitar o valor de desconto no pedido

Verificar configuração do produto para aplicar desconto (quando for em % no total): há uma configuração no cadastro do produto (desativar calculo do desconto no total do cupom) que quando selecionada não permite que se dê desconto no produto para o item. Isso só vale para o desconto no pedido sobre o total e por porcentagem.

Busca observações no cadastro do cliente (somente para pedido convencional): no cadastro do cliente pode colocar uma observação que será emitida no pedido.

Mostrar Tabela de Preços de Vendas

Ativar cadastramento de novos produtos (informações básicas): permite cadastrar um novo produto durante a elaboração do pedido

Permite faturar mais de um pedido de venda na mesma nota fiscal: quando abre a nota fiscal e quer puxar dos pedidos ele permite escolher mais de um peddido para ser colocado em uma unica nota fiscal.

Financeiro

Condição de pagamento obrigatória no pedido de venda: todo pedido deve ser criado a forma de pagamento.

Ativar controle por limite de credito (Títulos em aberto): é colocado um limite de crédito no cadastro dos clientes. Com esse flag é possível não permitir gerar novos pedidos para um cleinte que ultrapasse esse limite.

Utilizar numero do pedido para a parcela do financeiro: ao criar a forma de pagamento do pedido ele usa o numero do pedido para relacionar ao pedido.

Utilizar data do pedido para data de emissão do título financeiro (contas a receber do pedido): quando acionado usa a data do pedido para gerar o título no financeiro, quando não selecionado usa a data do dia que gerou o título.

Impressão de Pedidos

Modelo do Pedido (impressão):

Modelo 01: é impressa em uma folha de sufite A4.

• Não tem cabeçalho
• Não reconhece descontos

Modelo 02: é impressa em uma folha de sufite A4

Modelo 03: é impressa em uma folha de sufite A4

• tem cabeçalho
• não reconhece nenhum tipo de desconto

Modelo 5

• tem cabeçalho
• reconhece os descontos
• tem assinatura para recebimento no rodapé.

Modelo 6

• tem cabeçalho
• tem desconto
• Tem assinatura no corpo do pedido
• sai em duas vias no papel A4

Modelo 12

Observaçaõ fixa na impressão do Pedido: coloca na impressão do pedido uma mensagem.Só vale para o modelo 12 de impressão

Ordem dos itens na impressão do Pedido: por descrição ou por Lançamento

Ativar impressão direta: imprime o pedido

Imprimir NCM e CST dos produtos no pedido (modelo 2 e 5) e Imprimir NCM, CST e CFOP dos produtos no pedido (modelo 13): habilita estas informações na impressão dos pedidos.

Comodato

Habilitar relatorio de venda por bem comodato do cliente (quantos produtosvenda/quantos produtos comodatados nos clientes no período apurado:

Separar tipo de pedido:

Habilitar integração com o Caixa para recebimento

permite vincular nota fiscal já emitida ao pedido de venda de comodato

Bloquear a venda caso não tenha estoque

Baixar automaticamente o pedido caso seja pedido de venda e esteja com aopção “Separar tipo de Venda” acionada:

Quantidade de impressão para pedido 40 colunas: define a quantidade de copias que serçao impressas automaticamente quando acionado o pedido de 40 colunas.

Pedidos de Compra

Atualizar preço de compra e custo do produto: com este item acionado a entrada de um pedido afeta o preço de compra e custo do produto. Porém atenção, pois por esta entrada não calcula o preço medio ponderado. NEstes caso oriente ao cliente entrar como se fosse uma nota fiscal de compra, onde dará alta no estoque e atualizará os preços dos produtos corretamente.

Baixar estoque na gravação do pedido: quando selecionado este flag faz com que seja registrada a entrada no estoque do produto. Não utilziar este flag se o processo do cliente é usado somente para colocar pedidos que depois serão confrontados com a nota fiscal do fornecedor.

Utilizar pedido de compra vinculado a clientes: permtite que possa selecionar clientes e fornecedores no pedido de compras.

Habilitar no pedido de compra os campos Peso Bruto e Tara: estes campos são usados quando necessário registrar a compra de mercadorias por peso e que estejam embalados. A tara é para retirar o peso da embalagem, por exemplo.

Integração com o MEGA

Controla separação de produto (integração)

Código do Representante:

Tipo Pedido:

Mineradora

Ativa modo mineradora: este modo é específica para ler automaticamente o peso de entrada de um caminhão e o peso de saida. É interligada a uma balança.