Objetivo: gerar nota de fiscal de credito de icms.
Configurações:
- Cadastro de um produto
Entre no Cadastro de produtos
Campos:
- Codigo: 1604 (pode ser qualquer numero, mas este é o mesmo do CFOP)
- Decrição: “Credito de ICMS”
Aba PREÇOS
- Valor de venda: 0,00
Aba ESTOQUE
- Unidade: UN
- Tipo: Vendas
Aba GRUPOS
- Tipo: Ativo Imobilizado
- Grupo de Produtos: escolha qualquer um
Aba TRIBUTAÇÃO
- GERAL – Unidade Tributária: UN
- GERAL – NCM: 00000000
- ICMS – Tributação NF: 90
- PIS – CST Entrada: 99
- COFINS – CST Entrada: 99
- Cadastrro de exceção para NCM
Escolha nas opções: Estoque/Produtos/NCM/ ClassTrib por NCM /Operação
INCLUIR
GRAVAR
Incluir o produto como Exceção
Clique em Produtos, digite o codigo do produto e cliquem buscar. Clique o Incluir. Escolha
CST 410
Classtrib 410029
- Emissão de Nota Fiscal
INCLUIR
CFOP – 1604 – Lançamento de credito à compra de bem para o ativo imobilizado
Finalidade de Emissão – 1 Nf Normal
Como é uma nota de entrada utilize o Fornecedor. A nota é emitida para si prorpio como Destinatório.
na ABA Produtos
digite o codigo do produto 1604 (ou o criado para credito de icms)
Quantidada: 1
CFOP 1.604
Genero: 00
NCM: 00000000
obs. o valor do produto tem que ser zero e o total da nota.
Na ABA ICMS
Tributação: 90 – Outros
Valor do ICMS: valor indicado pela contabilidade a ser creditada.
Aba PIS e COFINS
tributação: 99 – Outras Operações
todos os valores zerados
Aba CBS/IBS
Confirme os campos
CST: 410 imunidade e não incidencia
CLassTrib: 410029: Operaçãoes acobertadas somente pelo ICMS
Clique no botão recalcular: todos os campos do quadro devem estar zerados.
Grave o item
Na ABA Totais
O unico campo a estar preenchido é o valor do ICMS.
- GRAVAR A NOTA
- ENVIA A NOTA PARA O SEFAZ
- IMPRIMIR
